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近日，中國五礦黨組聚焦工程地產、金屬礦業、金融三大領域，針對其權力集中、資金密集、資源富集，廉潔風險易發、多發、高發的特點，以“精準識別、事前防控”為目標，編制印發了三個領域廉潔風險防控清單和一張通用風險防控清單，共計四項清單。該套清單是中國五礦深化中央巡視和經濟責任審計整改要求的重要舉措，為內部各級企業加強內控體系建設、風險管理和合規經營提供了系統、實用的操作指南，也為規范員工行為、培育廉潔文化奠定了制度基礎。

結合正在中國五礦全系統組織開展的清廉項目示范工程建設工作，以及專項治理和系統整治工作，現節選部分內容，有針對性地進行宣傳教育，引導各級黨組織和廣大干部職工加強學習，不斷增強學規知規守規的意識、能力和水平，為中國五礦實現高質量發展營造廉潔合規、風清氣正的干事創業氛圍。

操縱合同價格

5.1 廉潔風險事項

人為操縱合同價格，向合同對方輸送利益或牟取私利：

（2）無依據計取趕工費、冬雨季施工費等特殊取費項目；

（3）材料價格未按市場價調整，套用虛高信息價；

（4）合同組價要素不全，工程量清單漏項或描述不清；關鍵材料設備未明確品牌規格；關鍵材料設備與設計圖紙要求不一致，價格遠高于設計需求型號；變更簽證計價原則未約定；工程款支付條件不明確；

（5）違規調整合同價格，無正當理由調增合同價格；重大設計變更未履行審批；虛假簽證虛增費用；材料調差未按約定執行；

（6）優惠承諾不落實，投標承諾的優惠條款未寫入合同；在履約過程中拒不履行優惠；通過變更抵消優惠金額；

（7）地產銷售人員向客戶收取“茶水費”“回扣”“手續費”等，幫助客戶申請更多折扣。

5.2 所涉崗位

本風險事項涉及的崗位包括但不限于：經營預算崗、成本控制崗、工程管理崗、合同管理崗、地產銷售經理；經營預算部門負責人、項目經理、地產銷售部門負責人、分公司負責人、地產項目公司負責人；分管項目經營預算/工程業務的公司領導。

5.3 防控措施要點

從阻斷人為操縱合同價格的角度，重點落實以下方面防控措施：

（1）合同管理標準化方面。公司應健全完善合同全周期標準化管理體系，建立統一規范的合同管理制度，使用標準化范本并實施關鍵條款清單化管理，做到組價完整、簽訂及時。強化全過程監管，通過信息化手段實現在線審批及履行跟蹤，重大變更嚴格執行“先審批后實施”原則。配套建立合同履行評價機制，定期開展執行檢查，防范廉潔風險。

（2）價格費用動態管控方面。公司應強化造價與取費動態管控機制，動態更新取費標準并確保公開透明，對重大項目引入第三方造價審核；實行材料價格認價機制，提高成本合理性；落實投標優惠條款，并寫入合同附件以固化承諾。

（3）風險防控體系方面。公司應構建多層次風險防控體系，通過信息化系統實現合同審批、簽訂、履行全流程留痕，提升透明度。公司對重大項目實施第三方造價審核、變更審批雙重審核，對關鍵環節分級管控。同時，將廉潔風險防控嵌入合同條款設計、履行評價等環節，形成閉環管理。

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